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细务审计之事 诚做审计之人

发布时间:2019年03月01日

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    审计部作为商城控股集团审计监督部门,主要肩负着对集团及所属子公司的重要经营活动进行事前、事中、事后的审计监督职责,负责对集团公司及所属子公司经营管理情况进行合规审计,对集团公司招投标、合同的签订、资金支付、费用报销等重要经营环节进行监督审查,预测潜在法律风险,进行有效风险预警,确保公司依法合规经营。
 
    以制度为纲,规范内审行为
 
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    完善企?#30340;?#37096;控制制度是企业管理的重要手段。为规范内审工作,部门在征求集团各部室(?#34892;模?#24847;见并提报总经理办公会研究审议的基础上,先后制定实施了审计制度、合同管理办法,建立健全审计、合规制度建设,规范工作流程。
 
    以实干为要,开展审计工作
 
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    为建立健全所属子公司风险防控体系,强化审计监督力度,自部门成立以来,会同集团有关重要部室(?#34892;模?#20197;及第三方审计机构不定期对所属子公司经营管理开展各?#20013;?#24335;的审计活动,全面梳理所属子公司的经营状况,发现审计问题,提出管理建议,形成审计报告,严抓审计问题整改,切?#23548;?#24378;子公司审计管理。
 
    以进步为荣,提升审计技能
 
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    审计工作是一项专业性较强的综合工作,要求审计人员具备发现问题、揭露本质、解决问题的能力。为做好审计工作,提高审计专业技能,审计部始终坚持“在工作中学习,在学习中工作”,通过梳理公司相关制度、汇编审计法规,加强对制度、审计法规的学习,?#20013;?#20851;注审计时事,不?#32454;?#26032;审计知识,学习审计新方法、新理念,每周在工作中分享审计经验和心得,共同学习,互助互进。
 
    以细节为基,做好档案管理
 
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    档案管理作为部门的重要基础工作,既是对前期工作的总结,也为后期工作提供了参考依据。自2018年8月集团决定合同档案由审计部归口管理以来,审计部不断加强对合同档案、审计档案、工程档案的管理,牢牢加强基础管理,规范存档、借阅、归档管理流程,加强台账分类管理,?#32454;?#25191;行登记制度,确保国有企业档案安全;创新工作机制,优化合同存档方法,实行纸?#23454;?#26696;与电子档案并行存储,设立超链接提高查档工作效率,实现工作“留痕”和“留心”,加强“工作可视化”工作管理,通过加强基础管理,推进部室各项业务顺利开展。
 
    下一步,审计部将继续坚持“细务审计之事,诚做审计之人”的工作理念,将各项工作做严做细做实,努力助力企业发展,加强队伍建设,不断提高审计专业技能,规范审计流程,创造内审价值,促进集团及所属子公司规范化运作和经营效益提升。
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